Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000023
Monto de la Factura
₲ 11.416.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.766.680
Retención DNCP
₲ 41.753
Retención IVA
₲ 163.099
Retención Renta
₲ 434.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.763.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.763.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5