Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 35.383.299
Nro. Solicitud de Transferencia
147881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.977.235
Retención DNCP
₲ 123.520
Retención IVA
₲ 964.999
Retención Renta
₲ 1.286.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241705
Monto Contrato
₲ 526.777.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.701.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.701.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2