Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 27.864.532
Nro. Solicitud de Transferencia
190520
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.969.743
Retención DNCP
₲ 97.273
Retención IVA
₲ 759.942
Retención Renta
₲ 1.013.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241705
Monto Contrato
₲ 526.777.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.701.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.701.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2