Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 32.729.875
Nro. Solicitud de Transferencia
132570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.504.244
Retención DNCP
₲ 114.257
Retención IVA
₲ 892.633
Retención Renta
₲ 1.190.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241705
Monto Contrato
₲ 526.777.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.701.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.701.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2