Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007791
Monto de la Factura
₲ 8.704.300
Nro. Solicitud de Transferencia
131427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.182.045
Retención DNCP
₲ 31.434
Retención IVA
₲ 155.526
Retención Renta
₲ 327.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239777
Monto Contrato
₲ 289.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.332.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.325.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1