Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007588
Monto de la Factura
₲ 32.090.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.119.064
Retención DNCP
₲ 115.198
Retención IVA
₲ 627.261
Retención Renta
₲ 1.199.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239777
Monto Contrato
₲ 289.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.332.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.325.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1