Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007586
Monto de la Factura
₲ 42.304.020
Nro. Solicitud de Transferencia
93041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.611.107
Retención DNCP
₲ 150.444
Retención IVA
₲ 937.726
Retención Renta
₲ 1.567.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239777
Monto Contrato
₲ 289.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.332.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.325.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1