Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000467
Monto de la Factura
₲ 40.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.858.161
Retención DNCP
₲ 148.443
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.546.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238221
Monto Contrato
₲ 569.700.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.303.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.303.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2