Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.423
Retención DNCP
₲ 11.984
Retención IVA
₲ 50.766
Retención Renta
₲ 124.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238221
Monto Contrato
₲ 569.700.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.303.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.303.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2