Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000771
Monto de la Factura
₲ 43.995.144
Nro. Solicitud de Transferencia
192954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.003.474
Retención DNCP
₲ 153.583
Retención IVA
₲ 1.199.868
Retención Renta
₲ 1.599.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246356
Monto Contrato
₲ 43.995.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.003.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.003.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1