Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007688
Monto de la Factura
₲ 57.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.794.572
Retención DNCP
₲ 202.025
Retención IVA
₲ 1.517.466
Retención Renta
₲ 2.104.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240777
Monto Contrato
₲ 80.635.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.794.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.794.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5