Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 159.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.065.943
Retención DNCP
₲ 558.343
Retención IVA
₲ 4.362.055
Retención Renta
₲ 5.816.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238665
Monto Contrato
₲ 327.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.462.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.462.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5