Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 90.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.511.430
Retención DNCP
₲ 316.547
Retención IVA
₲ 2.473.023
Retención Renta
₲ 3.297.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238665
Monto Contrato
₲ 327.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.462.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.462.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5