Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000679
Monto de la Factura
₲ 58.975.507
Nro. Solicitud de Transferencia
113774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.965.172
Retención DNCP
₲ 205.878
Retención IVA
₲ 1.608.423
Retención Renta
₲ 2.144.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240774
Monto Contrato
₲ 114.045.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.002.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.002.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5