Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 14.881.967
Nro. Solicitud de Transferencia
114020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.869.993
Retención DNCP
₲ 51.952
Retención IVA
₲ 405.872
Retención Renta
₲ 541.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240849
Monto Contrato
₲ 192.575.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.392.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.392.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5