Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 17.942.601
Nro. Solicitud de Transferencia
113813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.722.505
Retención DNCP
₲ 62.636
Retención IVA
₲ 489.344
Retención Renta
₲ 652.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240849
Monto Contrato
₲ 192.575.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.392.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.392.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5