Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020558
Monto de la Factura
₲ 47.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.640.936
Retención DNCP
₲ 167.208
Retención IVA
₲ 1.306.309
Retención Renta
₲ 1.741.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248139
Monto Contrato
₲ 69.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.805.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.805.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1