Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025657
Monto de la Factura
₲ 7.028.252
Nro. Solicitud de Transferencia
93213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.028.252
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-11311
Monto Contrato
₲ 408.649.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.617.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.617.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia