Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0008991
Monto de la Factura
₲ 91.290.116
Nro. Solicitud de Transferencia
20453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.815.243
Retención DNCP
₲ 325.324
Retención IVA
₲ 2.489.729
Retención Renta
₲ 1.659.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-124609
Monto Contrato
₲ 1.010.677.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.134.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.134.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral