Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023254
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
102/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-134836
Monto Contrato
₲ 163.586.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.567.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.567.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA (TÓNER) Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral