Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 3.751.660
Nro. Solicitud de Transferencia
18222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.760
Retención DNCP
₲ 13.370
Retención IVA
₲ 102.318
Retención Renta
₲ 68.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
87/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-131393
Monto Contrato
₲ 3.751.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral