Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-134837
Monto Contrato
₲ 436.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.531.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.531.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA (TÓNER) Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral