Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007684
Monto de la Factura
₲ 81.585.900
Nro. Solicitud de Transferencia
125593
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.586.708
Retención DNCP
₲ 290.742
Retención IVA
₲ 2.225.070
Retención Renta
₲ 1.483.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-129489
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.914.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.914.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral