Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001702
Monto de la Factura
₲ 5.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177869
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.552
Retención DNCP
₲ 21.673
Retención IVA
₲ 83.786
Retención Renta
₲ 167.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211890
Monto Contrato
₲ 76.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.282.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4