Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001706
Monto de la Factura
₲ 7.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201784
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.429.554
Retención DNCP
₲ 27.848
Retención IVA
₲ 215.318
Retención Renta
₲ 215.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211890
Monto Contrato
₲ 76.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.282.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4