Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001368
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.263
Retención DNCP
₲ 15.061
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 116.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211890
Monto Contrato
₲ 76.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.282.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4