Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001546
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137457
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.724.369
Retención DNCP
₲ 14.448
Retención IVA
₲ 55.857
Retención Renta
₲ 111.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211890
Monto Contrato
₲ 76.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.282.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404151
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/22 - Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Ñu Guazú - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4