Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005507
Monto de la Factura
₲ 2.889.980
Nro. Solicitud de Transferencia
32369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.062
Retención DNCP
₲ 10.376
Retención IVA
₲ 64.721
Retención Renta
₲ 80.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210764
Monto Contrato
₲ 852.466.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.153.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.153.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3