Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005928
Monto de la Factura
₲ 9.951.243
Nro. Solicitud de Transferencia
122532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.620.956
Retención DNCP
₲ 36.772
Retención IVA
Retención Renta
₲ 284.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210764
Monto Contrato
₲ 852.466.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.153.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.153.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3