Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 9.796.980
Nro. Solicitud de Transferencia
89790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.219.403
Retención DNCP
₲ 34.557
Retención IVA
₲ 267.190
Retención Renta
₲ 267.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214657
Monto Contrato
₲ 508.187.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.247.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2