Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 635.169.479
Nro. Solicitud de Transferencia
133477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.977.954
Retención DNCP
₲ 2.217.319
Retención IVA
₲ 17.322.804
Retención Renta
₲ 23.097.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213273
Monto Contrato
₲ 4.267.569.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.472.066.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.450.841.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405098
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/22 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios de la Fuerza Aérea 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4