Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 599.826.703
Nro. Solicitud de Transferencia
104384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.464.193
Retención DNCP
₲ 2.115.752
Retención IVA
₲ 16.358.910
Retención Renta
₲ 16.358.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213107
Monto Contrato
₲ 2.728.349.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.319.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.319.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412782
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Edificio y Locales del Comando del Ejército - Cuartel General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2