Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000366
Monto de la Factura
₲ 490.837.969
Nro. Solicitud de Transferencia
72212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.900.840
Retención DNCP
₲ 1.731.319
Retención IVA
₲ 13.386.490
Retención Renta
₲ 13.386.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213107
Monto Contrato
₲ 2.728.349.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.319.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.319.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412782
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Edificio y Locales del Comando del Ejército - Cuartel General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2