Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001185
Monto de la Factura
₲ 24.199.437
Nro. Solicitud de Transferencia
90682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.772.770
Retención DNCP
₲ 85.357
Retención IVA
₲ 659.985
Retención Renta
₲ 659.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214826
Monto Contrato
₲ 157.363.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.194.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.194.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2