Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001714
Monto de la Factura
₲ 17.701.888
Nro. Solicitud de Transferencia
185280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.658.281
Retención DNCP
₲ 62.439
Retención IVA
₲ 482.779
Retención Renta
₲ 482.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214826
Monto Contrato
₲ 157.363.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.194.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.194.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2