Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001451
Monto de la Factura
₲ 44.604.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.974.862
Retención DNCP
₲ 157.332
Retención IVA
₲ 1.216.486
Retención Renta
₲ 1.216.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214826
Monto Contrato
₲ 157.363.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.194.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.194.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2