Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0079038
Monto de la Factura
₲ 739.560
Nro. Solicitud de Transferencia
51094
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.029
Retención DNCP
₲ 2.689
Retención IVA
₲ 20.170
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222821
Monto Contrato
₲ 9.860.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.668.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.668.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4