Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010768
Monto de la Factura
₲ 4.226.612
Nro. Solicitud de Transferencia
102550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.977.434
Retención DNCP
₲ 14.908
Retención IVA
₲ 115.271
Retención Renta
₲ 115.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214661
Monto Contrato
₲ 45.877.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.142.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.142.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2