Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010980
Monto de la Factura
₲ 7.699.275
Nro. Solicitud de Transferencia
121845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.245.368
Retención DNCP
₲ 27.157
Retención IVA
₲ 209.980
Retención Renta
₲ 209.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214661
Monto Contrato
₲ 45.877.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.142.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.142.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2