Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004891
Monto de la Factura
₲ 42.391.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.892.421
Retención DNCP
₲ 149.527
Retención IVA
₲ 1.156.135
Retención Renta
₲ 1.156.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214659
Monto Contrato
₲ 325.608.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.196.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.196.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2