Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160629
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.814
Retención DNCP
₲ 13.635
Retención IVA
₲ 52.714
Retención Renta
₲ 105.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223057
Monto Contrato
₲ 33.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.633.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.633.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4