Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051628
Monto de la Factura
₲ 7.738.670
Nro. Solicitud de Transferencia
85031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.360.383
Retención DNCP
₲ 28.436
Retención IVA
₲ 122.870
Retención Renta
₲ 219.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211160
Monto Contrato
₲ 356.391.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.006.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.006.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1