Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0048873
Monto de la Factura
₲ 20.219.910
Nro. Solicitud de Transferencia
32724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.224.719
Retención DNCP
₲ 74.202
Retención IVA
₲ 328.713
Retención Renta
₲ 573.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211160
Monto Contrato
₲ 356.391.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.006.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.006.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1