Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016302
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51111
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.581.715
Retención DNCP
₲ 266.057
Retención IVA
₲ 1.028.571
Retención Renta
₲ 2.057.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222801
Monto Contrato
₲ 417.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.086.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.086.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4