Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 89.850.550
Nro. Solicitud de Transferencia
50360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.407.705
Retención DNCP
₲ 329.428
Retención IVA
₲ 1.483.939
Retención Renta
₲ 2.547.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212099
Monto Contrato
₲ 118.855.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.900.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.900.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1