Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 17.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.397.697
Retención DNCP
₲ 63.613
Retención IVA
₲ 245.929
Retención Renta
₲ 491.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212099
Monto Contrato
₲ 118.855.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.900.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.900.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1