Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001834
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205194
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.893.714
Retención DNCP
₲ 10.846
Retención IVA
₲ 83.864
Retención Renta
₲ 83.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223319
Monto Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.994.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4