Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 613.802.700
Nro. Solicitud de Transferencia
125704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.616.240
Retención DNCP
₲ 2.165.050
Retención IVA
₲ 16.740.074
Retención Renta
₲ 16.740.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215978
Monto Contrato
₲ 1.943.442.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.867.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.867.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4