Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 114.887.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.114.171
Retención DNCP
₲ 405.239
Retención IVA
₲ 3.133.290
Retención Renta
₲ 3.133.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215978
Monto Contrato
₲ 1.943.442.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.867.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.867.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4