Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.858.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.572.164
Retención DNCP
₲ 17.138
Retención IVA
₲ 132.507
Retención Renta
₲ 132.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212477
Monto Contrato
₲ 5.025.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.738.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2